CALCULO DO SIMPLES ABATENDO O ISS RETIDO
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Caros, boa tarde.
Algeum sabe de orientar como proceder ao calculo do SImples Nacional no sistema abatendo o ISS retido na nota fiscal? E a contabilização deste ISS, como fazer?
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Olá @mlosantos
Para contabilizar o ISS retido, realize o procedimento desta solução: https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1544
E para calcular o ISS Retido em empresas do Simples Nacional, para o que o ISS seja deduzido da apuração do imposto. Realize o procedimento desta solução: https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2142
Espero ter te ajudado!
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@Adão-Dutra disse em CALCULO DO SIMPLES ABATENDO O ISS RETIDO:
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2142
Ola Adao, so hoje vi sua mensagem. Esse sistema nao avisa quando alguem responde. Bom, o Fiscal ja calula p valor liquido a pagar, mas para a contabilidade ele joga o valor liquido. Nao teria que lançar o valor bruto e abater o ISS na propria conta do simples nacional? COmo posso fazer este lançamento conatbil?
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@mlosantos disse em CALCULO DO SIMPLES ABATENDO O ISS RETIDO:
@Adão-Dutra disse em CALCULO DO SIMPLES ABATENDO O ISS RETIDO:
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2142
Ola Adao, so hoje vi sua mensagem. Esse sistema nao avisa quando alguem responde. Bom, o Fiscal ja calula p valor liquido a pagar, mas para a contabilidade ele joga o valor liquido. Nao teria que lançar o valor bruto e abater o ISS na propria conta do simples nacional? COmo posso fazer este lançamento conatbil?
Aqui no escritório nós conseguimos configurar da seguinte maneira:
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Nós verificamos se o Imposto "44 - Simples Nacional" está devidamente configurado no acumulador utilizado para registrar prestação de serviços prestados por empresas do simples nacional com retenção de imposto, ou seja, precisa indicar qual anexo do simples está sujeito, bem como a destinação do ISS retido (dentro ou fora do município do prestador). Também verificamos se o Imposto "18 - ISS retido" está devidamente configurado no mesmo acumulador;
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Nós entramos no cadastro de impostos, e no imposto "18 - ISS retido" no início da aba contabilidade nós escolhemos a opção "Gera lançamentos contábeis por nota" e no final desta mesma aba, nós escolhemos a opção "Não realizar lançamentos de ISS retido X ISS devido;
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Ainda no cadastro de impostos, acessamos o imposto "3 - ISS" e na aba contabilidade nós preenchemos o campo "Imposto Vendas" com a conta contábil da despesa/dedução de receita que represente o simples nacional;
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Ao importar/lançar as notas fiscais de serviços tomados com retenção de iss, verificamos se o imposto "18-ISS ret" foi preenchido no lançamento de serviços prestados;
Seguindo os passos acima nós conseguimos configurar o lançamento, contudo, tem uma pequena diferença das demais retenções. A NF é lançada no módulo contabilidade com a conta de despesa de simples nacional, ou seja, o ISS retido não é debitado em conta do ativo para depois ser transferido na apuração.
Espero poder ter ajudado.
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