5 de fev. de 2020, 18:38
Boa tarde, amigo.
Eu entrei em contato com Suporte e eles me orientaram direitinho como cadastrar esse acumulador, em resumo você deve incluir os impostos no cadastro da empresa e depois no acumulador, eu tenho essas orientações:
Quando adquirir mercadoria para REVENDA, onde recolho o DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, devo configurar qual imposto? e o lançamento constará em qual campo do relatório da DeSTDA?
Resposta:Imposto 27. Aparecerá na parte "Sem encerramento da fase de tributação".
Quando adquirir mercadoria para REVENDA, onde recolho a ANTECIPAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA), devo configurar qual imposto? e o lançamento constará em qual campo do relatório da DeSTDA?
Resposta:Imposto 31. Aparecerá na parte "Com encerramento da fase de tributação".
Quando adquirir mercadoria para USO E CONSUMO, onde recolho o DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, devo configurar qual imposto? e o lançamento constará em qual campo do relatório da DeSTDA?
Resposta:Imposto 8. Aparecerá na parte "Diferencial de Alíquotas - Uso / Consumo" (se no lançamento não tiver um CFOP respectivo de COMPRA DE ATIVO).
Quando adquirir mercadoria para ATIVO, onde recolho o DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, devo configurar qual imposto? e o lançamento constará em qual campo do relatório da DeSTDA?
Resposta:Imposto 8. Aparecerá na parte "Diferencial de Alíquotas - Ativo Imobilizado" (se no lançamento TIVER um CFOP respectivo de COMPRA DE ATIVO)
Quando INDUSTRIALIZAR e incidir SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, devo configurar qual imposto? e o lançamento constará em qual campo do relatório da DeSTDA?
Resposta:Imposto 9-SUBTRI. Aparecerá na parte relacionada ao grupo "ST - Substituto Tributário".
