Serviço recebido sem retenção



  • Boa tarde!
    Podem me ajudar
    A nota fiscal de serviço foi lançada com as devidas retenções, o cliente pagou o valor total da nota, não realizou as deduções. Como realizar a baixa no fiscal e gerar a guia do imposto uma vez que o tomador não os recolheu?
    Abraço



  • Boa tarde, o ideal seria o responsável perante as obrigações de recolher o valor do tributo. Porque no sistema não da pra fazer a baixa do cliente sem desconsiderar a retenção (pelo valor total recebido). Somente se alterasse o imposto do acumulador, tirando o retido e colocando a tributação normal. Ou então, cancelar a nota e lançar para adiantamento e emitir uma nova sem as retenções



  • Obrigado


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