Serviço recebido sem retenção
-
Boa tarde!
Podem me ajudar
A nota fiscal de serviço foi lançada com as devidas retenções, o cliente pagou o valor total da nota, não realizou as deduções. Como realizar a baixa no fiscal e gerar a guia do imposto uma vez que o tomador não os recolheu?
Abraço
-
Boa tarde, o ideal seria o responsável perante as obrigações de recolher o valor do tributo. Porque no sistema não da pra fazer a baixa do cliente sem desconsiderar a retenção (pelo valor total recebido). Somente se alterasse o imposto do acumulador, tirando o retido e colocando a tributação normal. Ou então, cancelar a nota e lançar para adiantamento e emitir uma nova sem as retenções
-
Obrigado
